# Матрица доступа к информационным системам

Редакционный контрольный лист QBS. Не является испытанной конфигурацией.

Материал: https://qbs.ru/library/documents/matritsa-dostupa-shablon/

## Паспорт проверки

- Дата: ____________________
- Исполнитель: ____________________
- Объект и версия ПО: ____________________
- Номер согласованного изменения: ____________________
- Ссылка на резервную копию (без секретов): ____________________
- Способ возврата и предельное время проверки: ____________________

## Область применения

Матрица доступа описывает роли и операции над ресурсами, а не только перечень учетных записей.

- [ ] Проверено
- [ ] Требует уточнения
- Наблюдение / подтверждение: ____________________

## Исходные данные

Определите ресурсы, владельцев, роли и разрешения: чтение, изменение, администрирование, согласование.

- [ ] Проверено
- [ ] Требует уточнения
- Наблюдение / подтверждение: ____________________

## Порядок проверки

Назначайте доступ через управляемые группы и фиксируйте основание, согласующего и срок действия исключений.

- [ ] Проверено
- [ ] Требует уточнения
- Наблюдение / подтверждение: ____________________

## Критерий результата

Проверьте прием сотрудника, смену роли и увольнение; временные права должны иметь дату пересмотра.

- [ ] Проверено
- [ ] Требует уточнения
- Наблюдение / подтверждение: ____________________

## Ограничения и риски

Не превращайте матрицу в список паролей. Совмещение конфликтующих ролей требует отдельного согласования.

- [ ] Проверено
- [ ] Требует уточнения
- Наблюдение / подтверждение: ____________________

## Итог

- [ ] Принято владельцем сервиса
- [ ] Возврат к исходному состоянию
- [ ] Нужны дополнительные работы
- Отклонения и ответственный: ____________________
- Срок следующей проверки: ____________________

## Документация